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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县市场监督管理局局部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县市场监督管理局局部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督以及食品 、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理和市场价格监督检查,提出有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、市场价格监督检查等方面的地方性立法、修法建议,配合起草相关法律、法规、拟定县政府规范性文件草案,并组织实施。

2、负责制定工商行政管理、质量技术监督“四品一械”、市场价格监督检查方面的规划与计划,并组织实施。负责监管范围内相关数据统计、分析、上报工作,建立健全相关预警、督查管理和评估考核体系。

3、负责市场经营主体登记和监督管理。

4、负责市场经营经营秩序监督管理。

5、负责商品和服务检查的监督检查。

6、负责组织实施质量提升工作。

7、负责组织实施产品质量监督管理。

8、负责组织实施消费者权益保护。

9、负责组织实施合同监督管理。

10、负责组织实施计量监督管理。

11、负责组织实施标准化监督管理。

12、负责组织实施特种设备安全监督管理。

13、负责组织实施认证监督管理。

14、负责组织实施商标监督管理。

15、负责组织实施广告监督管理。

16、负责市场经营主体信用信息监督管理。

17、负责组织实施和监督食品生产经营许可。

18、负责组织实施和监督食品生产经营许可。

19、负责制定“四品一械”监督管理的稽查制度并组织实施。

20、负责食品药品安全事故应急体系建设。

21、承担县食品安全委员会的日常工作。

22、负责受理工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、市场价格方面的投诉、举报。

23、承担工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查方面的行政复议和行政应诉工作。

24、承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

 我单位办公面积6515.51平方米,内设及派出机构28个,公务用车11台。

2018年末,方正县市场监督管理局行政编制99人;事业编制 67  人;工勤编制12人;实际在编人数146人;长期聘用临时工 18人,遗属9人。

离退休人员84人,其中:行政退休74人,事业退休  10 人。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:方正县市场监督管理局部门

第二章 方正县市场监督管理2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019度方正县市场监督管理局收支总预算1727.63万元,比上年预算数减少250.54万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,方正县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县市场监督管理局部门年收入预算1727.63万元,比上年预算数减少250.54万元。其中:一般公共预算收入1687.63万元,97.68%,纳入财政专户管理资金40万元,占2.32%。

三、部门支出总体情况说明

2019度方正县市场监督管理局部门支出预算1727.63万元,其中:基本支出1331.63万元,占77.07%;社会保障和就业支出252.15万元,占14.59%;住房保障支出71.25万元,占4.12%,卫生健康支出72.60万元,占4.2%,纳入专户管理资金40万元,占2.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019度方正县市场监督管理局财政拨款收支总预算1727.63万元。收入包括:一般公共预算收入1727.63万元。支出包括:社会保障和就业支出252.15 万元,医疗健康支出72.60万元,住房保障支出71.25 万元,纳入专户管理资金40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019度方正县市场监督管理局部门一般公共预算支出1687.63万元,比上年预算数减少250.54 万元,其中:

1、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为7.35 万元,比上年预算数减少306.08万元,减少97.65%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为171.53万元,比上年预算数增加2.47万元,增长1.46%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为73.27万元,比上年预算数增加5.64万元,增长8.33%。

4、2013801行政运行支出 2019 年预算数为1072.46万元,比上年预算减少166.07万元,减少13.40%。

5、2013802 一般行政管理事务 2019 年预算数为30万元,比上年预算增加5万元,增加20%。

6、2013804市场监督管理专项支出  2019 年预算数为75万元,比上年预算数增加56.94 万元,增加315.28%

7、2013805市场监管执法 2019年预算数为37.50万元,比上年预算数增加37.50万元,增加100%。

8、2013809市场监督管理技术支持 2019年预算数为85.78万元,比上年预算数增加85.75万元,增加100%。

9、2013812药品事务 2019年预算数为2万元,比上年预算数增加2万元,增加100%。

10、2013814化妆品事务 2019年预算数为5万元,比上年预算数增加5万元,增加100%。

11、2013899其他市场监督管理事务 2019年预算数为23.89万元,比上年预算数增加23.89万元,增加100%。

122101101行政单位医疗 2019 年预算数为71.68万元,比上年预算数增加2.32万元,增长3.34%。

13、2101102事业单位医疗 2019 年预算数为0.91万元,比上年预算数减少0.1万元,减少9.90%。

14、2210201 住房公积金  2019 年预算数为71.25万元,比上年预算数减少4.83万元,减少6.34%。       

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县市场监督管理局部门一般公共预算基本支出1687.63 万元,其中:

1、工资福利支出1301.48万元,主要包括:基本工资517.45 万元、津贴补贴276.56 万元、年终一次性奖金67.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.53万元、职业年金缴费73.27万元、其他社会保障缴费72.60 万元和住房公积金71.25万元、其他工资福利支出51.38万元。

2、按定额管理的商品服务支出143.10万元,主要包括:办公费6.5万元、印刷费5.6万元、手续费0.12万元,水费0.60万元、电费2.5万元、邮电费7.20万元、取暖费26.03万元、物业管理费0.30万元,差旅费9.20万元、维修费3.05万元、会议费0.90万元、劳务费7.10万元,工会经费1.47万元、其他交通费用60.66万元,其他商品和服务支出11.87万元。

3、对个人和家庭的补助支出35.98万元,主要包括:退休费7.35万元、生活补助4.54万元、奖励金0.44万元、采暖补贴在职人员23.30万元、其他对个人和家庭补助0.35万元。

4、项目支出:207.08万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2019度方正县市场监督管理局“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比无增长,公务用车购置费为0万元与上年相比无增长,公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增长,公务接待费0万元,比上年预算数减少0.89万元,主要原因是:因公出国(境)费比上年预算数增长公务用车运行维护费与上年预算数相比无增长,原因是我单位车辆都是执法用车,所以无公务用车运行维护费支出预算;公务接待费比上年预算数减少0.89万元,原因是本着精减支出的原则,所以2019年不安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度方正县市场监督管理局部门预算没有使用政府性基金拨款安排的支出。

  九、机关运行经费支出情况说明

方正县市场监督管理局部门2019年度机关运行经费预算安排344.47万元,比2018年增加56.70万元,增长19.70%,主要原因是办公经费增加。其中:办公经费208.18万元、会议费1.90 万元、培训费3.50万元、专用材料购置费100.84万元、委托业务费10.50万元、维修(护)费8.05 万元、其他商品和服务支出11.50万元。

 

十、政府采购情况说明

方正县市场监督管理局部门2019年度政府采购支出没有预算安排

十一、国有资产占用情况说明

截止201812月31日 方正县市场监督管理局共有房屋6515.51平方米,其中:办公用房平方米,业务用房105平方米,其他用房200平方米。共有车辆11台,全部为执法用车;没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

方正县市场监督管理局部门2019年度没有实行绩效目标管理项目

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


附件: 1、方正县市场监督管理局部门预算2019公开报表.xlsx