欢迎光临方正县人民政府官网
政务公开 — 财政预决算公开

2019年度中共方正县委党校部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度中共方正县委党校部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

1、轮训各级党员领导干部。  

2、培训党的后备干部。

3、训练党校的理论骨干。

4、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

5、结合县委的中心工作开展调查研究和理论研究,为县委决策提供参考。

6、协同组织部门对学员在校期间进行考核、考察。

7、完成其他临时性工作任务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,部门本级编制数14人,年末实有12人,离退休16人;(汇总报表范围编制数14人,年末实有12人,离退休16人。)下设办公室、教务室教研室3个机构。

(1)办公室:于晨光、成果

职责:

1、负责纪检人事、宣传、信访和计划生育等工作。

2、负责教职员工政治理论学习和考勤、考核工作。

3、负责学校工作计划、工作报告、年度工作总结和有关文件、通知起草工作,填写教职工统计表、登记表及相关报表。

4、做好上级领导、兄弟单位来校接待工作。

5、主持召开办公室工作会议、布置、研究、检查和总结工作,积极完成校领导交给的其他工作。

 

2)教务室张琪、李志宏

职责:

1、认真抓好党员干部培训工作。

2、组织全校教师努力学习各学科教学大纲,明确各学科教学目的和要求。

3、根据上级的要求,拟订每期培训班的教学计划,组织教材,安排好教学工作。

4、负责有关教学工作文件起草及主体班次教学工作的总结和材料上报工作。

3教研室:李凤虎、荆珂俭、张宇宏、张立维

职责:

1、主持制订教学方案,布置检查教学和教研工作,组织交流教学经验,改进教学方法。

2、组织开展集体备课、听课、评课活动,做到年度科室总结工作。

3、钻研业务知识,坚持听课、兼课制度,带头完成教学任务。

4、每年完成课时数80节,完成有一定理论水平论文一篇,抓好图书资料征订工作。

 

 

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位中共方正县委党校1个部门没有下属单位

 

第二章 中共方正县县委党校2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度中共方正县委党校收支总预算166.57万元,比上年预算数减少71.69万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,中共方正县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度中共方正县委党校收入预算166.57万元,比去年减少71.69万元。其中:一般公共预算收入166.57万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度中共方正县委党校支出预算166.57万元,比去年减少71.69万元。其中:基本支出135.37万元,占81.23%;项目支出31.2万元,占18.77%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度中共方正县委党校财政拨款收支总预算166.57万元,比去年减少71.69万元。收入包括:一般公共预算收入166.57万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元……。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度中共方正县委党校一般公共预算支出166.57万元,比去年减少71.69万元。其中:

1、2010104人大会议2019年预算数为166.57万元,比上年预算数减少71.69万元,下降30.01%;

2、……

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度中共方正县委党校一般公共预算基本支出166.57万元,其中:

1、工资福利支出109.65万元,主要包括:基本工资44.96万元、津贴补贴22.96万元、年终一次性奖金5.66万元、机关事业单位基本养老保险费14.72万元、职业年金5.89万元、社会保障缴费9.36万元、住房公积金6.11万元。

2、按定额管理的商品服务支出21.69万元,主要包括:办公费1.07万元、印刷费0.40万元、0.80万元、取暖费10.85万元、差旅费0.30万元、维修费0.40万元、劳务费3.60万元、工会经费0.11万元、其他交通费2.81万元、其他商品和服务支出1.35万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出4.02万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、生活补助1.30万元、奖励金0.02万元、采暖补贴2.70万元、其他对个人和家庭补助0.01万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

中共方正县委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度中共方正县委党校政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。其中:

1、例:2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

2、……

九、机关运行经费支出情况说明

中共方正县委党校2019年度机关运行经费预算安排21.69万元,比2018年减少4.63 万元,降低17.59%。主要原因是:前几年把一些主要办公用品已经购置,所以运行经费减少。其中,办公费1.07万元、印刷费0.40万元、邮电费0万元、差旅费0.30万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.40万元、工会经费0.11万元、其他交通费2.81万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.80万元、办公用房取暖费10.85万元、办公用房物业管理费3.6万元、公务用车维护费0万元、其他费用1.35万元。

十、政府采购情况说明

中共方正县委党校2019年度政府采购支出预算安排总额32.20 万元,其中:政府采购货物支出21.20 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出10万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,中共方正县委党校共有房屋1050平方米,其中:办公用房96平方米,业务用房862平方米,其他用房92平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车XX台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产175.92万元。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共方正县委党校2018 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.固定资产折旧:指一定时期内为弥补固定资产损耗按照规定的固定资产折旧率提取的固定资产折旧,或按国民经济核算统一规定的折旧率虚拟计算的固定资产折旧。它反映了固定资产在当期生产中的转移价值。各类企业和企业化管理的事业单位的固定资产折旧是指实际计提的折旧费;不计提折旧的政府机关、非企业化管理的事业单位和居民住房的固定资产折旧是按照统一规定的折旧率和固定资产原值计算的虚拟折旧。

12.应付职工薪酬:指一定时期内为弥补固定资产损耗按照规定的固定资产折旧率提取的固定资产折旧,或按国民经济核算统一规定的折旧率虚拟计算的固定资产折旧。它反映了固定资产在当期生产中的转移价值。各类企业和企业化管理的事业单位的固定资产折旧是指实际计提的折旧费;不计提折旧的政府机关、非企业化管理的事业单位和居民住房的固定资产折旧是按照统一规定的折旧率和固定资产原值计算的虚拟折旧。

13.应收账款:指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认 收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。

14.应收票据:是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券,也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。应收票据按照到期时间分类可分为短期应收票据和长期应收票据,如无特指,应收票据即为短期应收票据。

15.固定资产:是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

16.无形资产:是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产具有广义和狭义之分,广义的无形资产包括货币资金、应收帐款、金融资产、长期股权投资、专利权、商标权等,因为它们没有物质实体,而是表现为某种法定权利或技术。但是,会计上通常将无形资产作狭义的理解,即将专利权、商标权等称为无形资产。

17.应付票据是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

18.预收帐款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。

19.应交税费 企业必须按照国家规定履行纳税义务,对其经营所得依法缴纳各种税费。这些应缴税费应按照权责发生制原则进行确认、计提,在尚未缴纳之前暂时留在企业,形成一项负债(应该上缴国家暂为上缴国家的税费)。企业应通过"应交税费"科目,总括反映各种税费的缴纳情况,并按照应交税费项目进行明细核算。该科目的贷方登记应交纳的各种税费,借方登记已交纳的各种税费,期末贷方余额反映尚未交纳的税费;期末如为借方余额反映多交或尚未抵扣的税费。

20.其他应收款事业单位应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准其他应收款备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。


附件: 1、方正县委党校部门预算2019公开报表.xlsx