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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县行政审批中心部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县行政审批中心部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

根据本部门实际职责进行列举即可。

二、机构设置及人员情况

2018年末,方正县行政审批中心部门本级编制数8人,年末实有6人,离退休0人;下设综合股、业务股、督查股共3个机构。

(1) 综合股:负责机关日常工作,负责政务运行上报下发文件的审核、

制发工作;负责公共关系、保密、安全工作;负责单位财务、人事劳资工作;负责公共事务和行政后勤管理工作,完成上级和领导交办的其他工作。

2) 业务股:负责文书档案、各项管理制度的起草并组织实施;负责对行政服务中心入住行政许可事项、公共服务事项、流程、指南进行梳理汇总。完成上级和领导交办的其他工作。

3) 督查股:负责对行政审批服务中心大厅窗口工作人员日常管理、考核;完成完成上级和领导交办的其他工作。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:1部门:事业单位1个,为方正县行政审批服务中心。

 

第二章 方正县行政审批中心2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度方正县行政审批中心收支总预算68.39万元,比上年预算数增加19.52万元。收入包括一般公共预算收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;按照综合预算的原则,方正县行政审批中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县行政审批中心收入预算68.39万元,比去年增加19.52万元。其中:一般公共预算收入68.39万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度方正县行政审批中心支出预算68.39万元,比去年增加19.52万元。其中:基本支出56.54万元,占82.67%;项目支出11.85万元,占17.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度方正县行政审批中心财政拨款收支总预算68.39万元,比去年增加19.52万元。收入包括:一般公共预算收入68.39万元。支出包括:一般公共服务支出55.03万元、社会保障和就业支出8.93万元、卫生健康支出1.79万元、住房保障支出2.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度行政审批中心一般公共预算支出68.39万元,比去年增加(减少)19.52万元。其中:

1、2010306人大会议2019年预算数为55.03万元,比上年预算数增加16.31万元,增长42.12%;

2、2080505人大会议2019年预算数为6.38万元,比上年预算数增加1.67万元,增长35.46%;

3、2080506人大会议2019年预算数为2.55万元,比上年预算数增加0.67万元,增长35.64%;

4、2101101人大会议2019年预算数为1.79万元,比上年预算数增加0.36万元,增长25.18%;

5、2210201人大会议2019年预算数为2.65万元,比上年预算数增加0.53万元,增长25%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县行政审批中心一般公共预算基本支出56.54万元,其中:

1、工资福利支出53.89万元,主要包括:基本工资18.48万元、津贴补贴10.95万元、年终一次性奖金2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元、社会保障缴费1.79万元、住房公积金2.65万元、其他工资福利支出8.64万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.96万元,主要包括:办公费0.50万元、维修费0.7万元,劳务费0.4万元,工会经费0.06万元,其它商品和服务支出0.3万元。

3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.69万元,主要包括:奖励金0.04万元、采暖补贴0.6万元、其他对个人和家庭补助0.05万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

行政审批中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少0.04万元。主要原因是公务接待费0万元,比上年减少0.04万元,主要原因是全县不安排此项预算。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度行政审批中心政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

行政审批中心2019年度机关运行经费预算安排1.96万元,比2018年减少0.14万元,降低6.67%。主要原因是:人员减少,人员经费减少。其中,办公费0.5万元、日常维修费0.7万元、劳务费0.4万元、工会经费0.06万元、其他商品和服务支出0.3万元。

十、政府采购情况说明

行政审批中心2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

行政审批中心2018 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

6.机关事业单位基本养老保险(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

7.职业年金(项):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

8.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费:反映单位的印刷费支出。

11.手续费:反映单位的各类手续费支出。

12.水费:反映单位的水费、污水水处理等支出。

13.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

16. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17.其他行政事业单位离退休支出:反映未纳入财政工资统发的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴等补贴。

 

 

 


附件: 1、方正县行政审批中心部门预算2019公开报表.xlsx