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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

根据《哈尔滨市机构编制委员会关于印发<方正县人民政府机构改革方案>的通知》(哈编[2001]119号)及《中共方正县委、方正县人民政府关于<方正县人民政府机构改革方案>的实施意见》(方发[2001]33号)精神,方正县县政府外事侨务办公室的主要职责为:

1、贯彻执行国家、省、市关于外事、侨务和港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章,起草全县外事、侨务方面的县政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施;协调或协助处理本区的重大涉外事务,归口管理侨务事务工作。

2、负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;承办因公出国护照、签证的上报工作。

3、按照有关规定,管理外国临时来访的记者;指导我县有关部门或单位做好外国记者采访活动安排;指导和监督县直各部门的外事业务。

4、负责管理我先与外国友好城市和其他友好单位的交往活动,办理对外友好的报批手续;指导我县民间团体的对外交往工作。

5、负责指导有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项;组织外事公布和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

6、负责开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作工作,协调涉侨经济投诉工作;会同有关部门维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

7、会同有关部门管理华侨回国安置的相关工作,协同有关部门做好归侨侨眷的社会救济和扶贫工作;做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

8、负责对华侨华人以及社会团体的联络、邀请和接待工作;按照有关规定,负责对华侨华人捐赠事宜审核、审批和对受赠款物使用的管理顾总;统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作;配合有关部门侨务对台工作。

9、承办全县因公赴港澳团体组织和人员的上报审核、审批、发证和签证工作。

10、负责对“中日友好园林”的管理、建设工作。

10、承担法律法规赋予的其他权利和义务,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据以上职责,方正县人民政府外事侨务办公室下设两个内设机构,外事股和侨务股。

三、部门人员构成

方正县人民政府外事侨务办公室总编制人数7人,在职实有人数7人,其中:行政编制7人;退休人员4 人。与2017 年对比,没有变化。

 

 

二、机构设置及人员情况

2018年末,方正县人民政府外事侨务办公室本级编制数5人,年末实有5人,离退休5人;(汇总报表范围编制数5人,年末实有5人,离退休5人。)下设外事股、侨务股共2个机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:无。

 

第二章 方正方正县人民政府外事侨务办公室2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门收支总预算148.07万元,比上年预算数减少25.44万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,方正县人民政府外事侨务办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门收入预算148.07万元,比去年减少25.44万元。其中:一般公共预算收入148.07万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。。

三、部门支出总体情况说明

2019年度XX部门支出预算148.07万元,比去年减少25.44万元。其中:基本支出64.67万元,占43.67%;项目支出83.40万元,占56.33%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出XX万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门财政拨款收支总预算148.07万元,比去年减少25.44万元。收入包括:一般公共预算收入148.07万元;政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元.支出包括:一般公共服务支出129.17万元、社会保障和就业支出12.26万元、卫生健康支出3.48万元、住房保障支出3.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门一般公共预算支出148.07万元,比去年减少25.44万元。其中:

1、2013501(行政运行)2019年预算算数为45.77万元,比上年预算数增加减少4.56万元,下降9.06%;

2、2013599(其他对外联络事务支出)2019年预算算数为83.40万元,比上年预算数增加减少0.2万元,下降0.23%;

3、2080505(机关事业基本养老保险缴费支出)2019年预算算数为7.63万元,比上年预算数增加减少0.31万元,下降3.9%;

4、2080506(机关事业对外职业年金缴费支出)2019年预算算数为4.63万元,比上年预算数增加1.45万元,上升45.6%;

5、2101101(行政单位医疗)2019年预算算数为3.48万元,比上年预算数增加减少0.21万元,下降5.69%;

6、2210201(住房公积金)2019年预算算数为3.17万元,比上年预算数增加减少0.4万元,下降11.2%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县人民政府外事侨务办公室部门一般公共预算基本支出64.67万元,其中:

1、工资福利支出57.83万元,主要包括:基本工资24.23万元、津贴补贴11.76万元、年终一次性奖金2.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元、职业年金缴费4.63万元、社会保障缴费3.48万元、住房公积金3.17万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.87万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、工会经费0.06、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出0.5万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出1.01万元,主要包括:奖励金0.01万元、采暖补贴1万元。

七、 “三公”经费支出情况说

方正县人民政府外事侨务办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排63.5万元,比上年减少(增加)0.46万元。其中:因公出国(境)费60万元,与上年相同;公务用车购置费0万元,;公务用车运行费0万元,主要原因是无公务用车;公务接待费3.5万元,比上年增加0.46万元,主要原因增加国际交流与合作项目公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费支出情况说明

方正县人民政府外事侨务办公室2019年度机关运行经费预算安排11.96万元,比2018年减少4.58万元,降低28.6%。主要原因是:经费缩减。其中,办公费10.7万元、印刷费0.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、工会经费0.06、其他商品和服务支出0.5万元。

十、政府采购情况说明

方正县人民政府外事侨务办公室2019年度政府采购支出预算安排总额1 万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门与行政中心办公,无房屋。无车辆,固定资产总值5.9万元,其中通用设备4.5万元,家具、用具、装备及动植物类1.4万元。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

1、一般公共预算:指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

13、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

19.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

20.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


附件: 1、方正县外事侨务办公室部门预算2019公开报表.xlsx