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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县委史志办部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县委史志办部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

方正县委史志办公室是方正县委直属事业单位(参公管理)。

按照《方正县机构编制委员会关于印发方正县委史志办公室主要职责任务、内设机构和人员编制规定的通知》(方编发〔2004〕67 号),方正县委史志办公室主要职责:

(一)负责哈尔滨市委党史研究室部署的地方党史编研任务。

(二)负责哈尔滨市人民政府地方志办公室部署的地方志编修任务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,史志办部门本级编制数5人,年末实有5人,离退休3

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:史志办部门参照公务员管理事业单位1个。

 

第二章 方正县史志办2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度史志办部门收支总预算67.05万元,比上年预算数减少14.22万元减少率为17%。收入一般公共服务预算收入支出一般公共服务支出。按照综合预算的原则,史志办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度史志办部门收入预算67.05万元,比去年减少14.22万元。其中:一般公共预算收入67.05万元,占100%,收入为财政当年全部经费拨款。

三、部门支出总体情况说明

2019年度史志办部门支出预算67.05万元,比去年减少14.22万元,减少17%其中:基本支出50.39万元,占75%;项目支出16.66万元,占25%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度史志办部门财政拨款收支总预算67.05万元,比去年减少14.22万元,减少17%

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度史志办部门一般公共预算支出67.05万元,比去年减少14.22万元,减少17%。其中:

1、2010104人大会议2019年预算数为67.05万元,比上年预算数减少14.22万元,下降17%;

22012699行政运行(其他档案事业费)2019年预算数为67.05万元,比上年减少14.2万元,减少率为17%

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.12万元,比上年增长0.73万元,增长14%

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.45万元,比上年增长0.29万元,增长13%

5、2101101行政单位医疗支出2019 年预算数为2.84万元,比上年增长0.18万元,增长率为7%万元。

6、2210201住房公积金2019年预算数为2.54万元,比上年增长0.11万元,增长率为5%万元

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度史志办部门一般公共预算基本支出50.39万元,其中:

1、工资福利支出44.53万元,主要包括:基本工资18.6万元、津贴补贴9.6万元、年终一次性奖金2.35万元、……

2、按定额管理的商品服务支出1.25万元,主要包括:办公费0.5万元;印刷费支出0.29万元;邮电费支出0.26万元;差旅费支出0.2万元

3、退休人员已纳入社保开支。

4、职工体检费支出0.4万元。

5、对个人和家庭补助支出0.8万元

七、 “三公”经费支出情况说明

史志办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排支出项。没有因公出国公务用车购置公务接待费此项无数据。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度史志办部门政府性基金当年拨款。此项无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

史志办部门2019年度机关运行经费预算安排史志办部门一般公共预算基本支出50.39万元,2018年减少14.2万元,减少17%其中:

1、工资福利支出44.53万元,主要包括:基本工资18.6万元、津贴补贴9.6万元、年终一次性奖金2.35万元、……

2、按定额管理的商品服务支出1.25万元,主要包括:办公费0.5万元;印刷费支出0.29万元;邮电费支出0.26万元;差旅费支出0.2万元

3、退休人员已纳入社保开支。

4、职工体检费支出0.4万元。

5、对个人和家庭补助支出0.8万元

主要原因是:部分志、鉴资料待上级部门验审中,暂不能出版印刷,故2019年印刷费支出预算数减少

十、政府采购情况说明

史志办部门2019年度政府采购支出预算安排采购项目,其中:政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有政府提供的无偿使用办公房屋60平方米,其中:办公用房40平方米,方志馆专用房20平方米。没有共有车辆,厅级及以上领导用车一般公务用车。没有单位价值50 万元以上设备其他资产。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

史志办部门2019年度没有实行绩效目标管理项目,涉及预算金额

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


附件: 1、方正县史志办公室部门预算2019公开报表.xlsx