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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县委办公室预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县委办公室预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

参照市委办公厅的职能设置,从今年来党委办公部门的工作实际出发,中共方正县委办公室调整后的主要职责是:

1、负责中央、省委、市委、县委决策部署以及中央、省委、市委、县委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。负责县委议事协调机构管理有关工作

2、组织县委会议服务工作,县委有关领导公务活动安排,审核以县委名义召开的会议

3、负责县委政务值班工作。负责向省委、市委办公厅和县委提供信息服务

4、负责中央和省委、市委、县委文件的办理、管理。负责统筹协调和督促指导请示报告工作。负责县委、县委办公室文件的审核、制发工作。负责县委印信管理。负责全县党委办公系统业务指导和培训工作

5、负责全县党内规范性文件起草审核、备案清理和督促指导工作。牵头负责全县党务公开的统筹协调、督促指导

6、负责组织指导、监督检查全县档案工作;负责指导、协调、督促、检查全县地方志工作

7、负责协调县委政务有关工作。

8、围绕县委中心工作和县委领导安排的有关重要工作,对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行调查研究和综合分析,提出建议,供县委决策参考。

9、承担县委重要会议报告和重要文件的综合起草工作,以及县委交办的其他文稿起草任务。

10、根据县委工作重点和进展情况,及时提供有关信息和决策建议,做好中央、省委、市委、县委决策贯彻落实过程中的信息反馈工作,总结对全县工作具有指导意义的典型经验,供县委决策参考。

11、负责县委深改办的日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革方案和措施,协调督促有关方面落实县委深改委决定事项工作部署和各项要综合各专项小组及有关方面提出的改革事项及相关请示向县委深改委提出建议。

12、承担县委国安办日常工作,贯彻落实中央、省委、市委、县委关于国家安全的决策部署,负责国家安全综合协调、情报信息、政研宣教、危机管控等工作。

13、负责县史志档案馆的归口管理工作。

14、完成县委和县委深改委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,中共方正县委办公室本级编制数25人,年末实有23人,离退休6人;(汇总报表范围编制数25人,年末实有23人,离退休6人。)下设综合办公室、文电信息室、综合调研室(深化改革股)等共5个机构。

(1)综合办公室:负责办公室机关日常工作运转、综合协调和保密工作。负责全县值班工作的业务指导和检查工作,负责受理、报告和跟踪反馈重大紧急突发事件和有关重要情况,并协调县委领导处置突发事件。负责县委书记、副书记有关会议和公务活动的服务保障工作。负责县委常委会会议、县委书记专题会议的议题收集、纪要起草、材料整理等工作。负责以县委名义召开的全县性会议的组织承办及重要公务活动的组织协调工作。负责办公室重要会议决策事项、办公室重点工作以及县委领导对办公室批示的跟踪提示和督促落实工作。负责与归口管理单位沟通协调工作。协助做好办公室的目标考核工作。负责组织协调办公室离退休干部工作。负责县级领导、县直部门主要负责同志请假报批及备案工作。负责办公室党务、机构编制、人事劳资、教育培训、财务管理等工作。负责建立健全县委工作制度以及县委办公室工作制度。

(2)文电信息室:负责文电收发、登记、流转、分办、催办工作。负责县委、县委办公室印信管理和县委机关文书档案管理工作;负责上级和县内机要信件的交换工作。负责县委批准设立的党组(党委)印章的审批和收缴工作。负责县委领导文件、资料的传阅工作。负责接收和办理向县委的请示报告及有关函电,牵头负责代县委答复请示以及向上级党委请示报告等工作。负责县委党内规范性文件审核、备案和清理等工作。负责公文初步审核和制发。负责全县党委办公系统文秘工作业务指导。负责监督、指导全县各级综合档案馆(室)档案工作,组织、指导、监督全县档案法制建设工作,开展全县档案宣传教育培训、学术交流等工作。负责检查指导全县地方志和综合年鉴的编纂完成情况。负责政务信息的收集、整理、上报和反馈工作。负责协助领导指导、协调全县政务信息工作。编发《方正信息》。

(3)综合调研室(深化改革股):负责县委、县委办公室重要文件、文稿和县委领导同志的讲话、署名文章的起草。负责一县委名义的重要汇报材料和综合性材料的起草;围绕县委总体工作部署、中心工作和领导交办的调研课题开展调查研究;负责全县党委系统综合调研的指导工作。负责县委深改委的日常工作。负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革部署,指导、督促全县深化改革工作。负责统一部署全县重大改革和重要改革试点。负责编发《方正通报》。

(4)县委督促检查室:负责中中中央总书记重要讲话和指示批示精神、中央和省委市委县委重大决策、工作部署和会议决议、决定贯彻落实情况的督查检查;负责中央和省委、市委、县委领导批示及交办事项贯彻落实情况的督促检查;督促检查县委向群众承诺事项办理情况;负责葛总提示、协调推进县委及县委领导贯彻落实中央、省委、市委有关指示、领导批示和交办的重要事项工作;负责对督查中发现的问题提出处理意见;完成县委领导交办的其他督办事项。

(5)国家安全股:负责县委国安办日常运转工作。负责县委国安委及国安办文稿的综合起草、审核把关工作。负责分析研判国家安全形势,开展重点领域、重大改革、重大工程、重大项目、重大政策措施安全风险评估工作。负责统筹协调国家安全工作,建立健全国家安全机制。负责推进国家安全法治、制度建设有关工作;负责全县国家安全宣传教育培训。负责国家安全情报信息的收集、研判、汇总和报送。组织开展情报信息工作的反馈、考评等工作。负责加强风险监测、预警、防范和危机管控等工作;组织制定国家安全重大事件应急处置预案。负责组织开展国家安全审查和监管工作。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:中共方正县委办公室、保密和机要局

 

第二章 方正县委办公室2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度中共方正县委办公室收支总预算434.57万元,比上年预算数增加54.51万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度中共方正县委办公室收入预算434.57万元,比去年增加54.51万元。其中:一般公共预算收入434.57万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度中共方正县委办公室支出预算434.57万元,比去年增加54.51万元。其中:基本支出239.67万元,占55.15%;项目支出194.90万元,占44.85%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度中共方正县委办公室财政拨款收支总预算434.57万元,比去年增加54.51万元。收入包括:一般公共预算收入434.57万元。支出包括:一般公共服务支出364.64万元;社会保障和就业支出48.80万元;卫生健康支出9.78万元;住房保障支出11.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度中共方正县委办公室一般公共预算支出434.57万元,比去年增加54.51万元。其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数为169.74万元,比上年预算数减少82.62万元,下降32.73%;

2、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为194.90万元;

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为10.55万元比上年预算数减少21.21万元,下降66.78%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为27.32万元比上年预算数增加3.89万元,增长16.6%;

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为10.93万元比上年预算数增加1.56万元,增长16.64%;

6、2101101行政单位医疗2019年预算数为9.78万元比上年预算数增加0.78万元,增长8.66%;

7、2210201住房公积金2019年预算数为11.35万元比上年预算数增加0.81万元,增长7.68%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度中共方正县委办公室一般公共预算基本支出239.67万元,其中:

1、工资福利支出202.38万元,主要包括:基本工资78.32万元、津贴补贴47.77万元、年终一次性奖金10.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.32 万元、职业年金缴费10.93万元、社会保障缴费9.78 万元、住房公积金11.35万元、其他工资福利支出6.40万元;

2、按定额管理的商品服务支出23.01万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.05万元、差旅费1万元、会议费0.70万元、工会经费0.23万元、其他交通费用15.58万元、其他商品和服务支出1.45万元;

3、离退休公用支出0万元;

4、职工体检费支出0万元;

5、对个人和家庭补助支出14.28万元,主要包括:离休费支出10.55万元、生活补助0.65万元、奖励金0.10万元、采暖补贴2.90万元、其他对个人和家庭补助0.08万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

中共方正县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排25万元,比上年减少0.11万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行费25万元;公务接待费0万元,比上年减少0.11万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度中共方正县委办公室政府性基金当年拨款0万元.

九、机关运行经费支出情况说明

中共方正县委办公室2019年度机关运行经费预算安排48.01 万元,比2018年增加4.41万元,增长10.11%。其中,办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.05万元、差旅费1万元,会议费0.70万元、工会经费0.23万元、其他交通费用15.58万元、其他商品和服务支出1.45万元、公务用车维护费25万元。

十、政府采购情况说明

县委办公室2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,固定资产价值为188.24万元,其中:通用设备类77.42万元、家具类30.97万元、共有车辆4台,其中,一般公务用车3 台、专业技术用车1 ,价值79.85万元.

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共方正县委办公室2018 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


附件: 1、方正县委办公室部门预算2019公开报表.xlsx