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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度政协方正县委员会预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度政协方正县委员会预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

按照《哈尔滨机构编制委员会关于印发中国人民政治协商会议方正县委员会机关机构和人员编制规定的通知》(哈编字{2003}51号),中国人民政治协商会议黑龙江方正县委员会的主要职责为:

政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括:1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。2、协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。6、联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。8、负责权限范围内的人事任免。9、参与中心工作。

二、机构设置及人员情况

2018年末,政协方正县员会编制数13人,年末实有28人,离退休15人;县政协的机构设置为5个专委会,一个综合办公室。(综合办公室、社会法制委员会、经济委员会、科教委员会、委员工作委员会、提案文史委员会。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:政协方正县委员会

 

第二章 政协方正县委员会2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度政协方正县委员会收支总预算243.6万元,比上年预算数减少107.38万元。按照综合预算的原则,政协方正县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度政协方正县委员会收入预算243.6万元,比去年减少107.38万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年度政协方正县委员会支出预算243.6万元,比去年减少107.38万元。其中:基本支出155.58万元,占63.86%;项目支出88.02万元,占36.19%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度政协方正县委员会财政拨款收支总预算243.6万元,比去年减少107.38万元。收入都为财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出197.06万元,社会保障就业支出28.66万元,卫生健康支出10.62万元,住房保障支出7.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度政协方正县委员会一般公共预算支出243.6万元,比去年减少107.38万元。其中:

1、2010201行政运行2019年预算数为112.76万元,比上年预算数减少19.9万元,下降15%;

2、2010205委员视察2019年预算数为33.00万元,比上年预算数增长9.0万元,增长37.5%

3、2010206参政议政2019年预算数为51.300万元,比上年预算数减少2.1万元,下降3.9%;

4、2080505机关单位基本养老保险缴费支出17.47万元,比上年预算数减少1.52万元,下降8%;

5、2080506机关单位职业年金缴费支出11.19万元,比上年预算数增长3.59万元,增长47.2%

6、2101101行政单位医疗支出10.62万元,比上年预算数减少0.85万元,下降7%;

7、2210201住房公积金支出7.26万元,比上年预算数减少1.29万元,下降15%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度政协方正县委员会一般公共预算基本支出155.58万元,其中:

1、工资福利支出137.19万元,主要包括:基本工资54.88万元、津贴补贴27.85万元、年终一次性奖金6.72万元、基本养老保险缴费支出17.47万元、职业年金缴费支出11.19万元、社会保障缴费10.62万元、住房公积金7.26万元、其它工资福利支出1.2万元。

2、按定额管理的商品服务支出14.92万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷0.1万元、邮电费0.10、差旅1.5万元、会议0.1万元工会经费0.12万元、其它交通费10.9万元、其它商品服务支出1.4万元。

3、对个人和家庭补助支出3.47万元,主要包括生活补助0.65万元、奖励金0.02万元采暖补贴2.8万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

政协方正县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算没有安排

八、政府性基金预算支出说明

2019年度政协方正县委员会政府性基金当年拨款没有安排。

九、机关运行经费支出情况说明

政协方正县委员会部门2019年度机关运行经费预算安排14.92万元,比2018年减少1.75万元,降低10%。主要原因是压缩了机关运行经费。其中,办公费0.7万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元,会议费0.1万元、工会经费0.12万元、其它交通费10.9万元、其他商品服务支出费用1.4万元。

十、政府采购情况说明

政协方正县委员会部门2019年度政府采购支出预算安排

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日, 政协方正县委员会办公用房产权归县政府行政服务中心所有,无产权,办公面积320平方米

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

政协方正县委员会2018 年度没有绩效目标管理项目

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

5.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7一般公共预算:指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

8、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

9、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

12、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件: 1、中国人民政治协商会议方正县委员会部门预算2019公开报表.xlsx