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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县水务局部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县水务局部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

第一章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草有关水务方面的县政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)负责编制并组织实施全县水务事业发展战略、中长期规划和年度计划;对县国民经济社会总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容,组织论证并提出相关政策和建议。

(三)负责全县水资源的指导、监督、管理工作。

(四)负责防汛抗旱工作。负责江河河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批;负责管理本县江河(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区)、水库等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地;负责江河(包括滩涂)、水库的开发、利用、保护和整治;承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

(五)负责拟订水资源开发利用保护规划;监测江河湖库及其他水体、排水管网排污的水量、水质,审核水域和排水管网的纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施;负责全县水土保持工作;制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治,审批建设项目的水土保持方案;组织实施水务监察及水行政执法工作;负责有关行政复议应议和行政应诉工作,协调、处理部门和单位间的水事纠纷。

(六)负责全县河长制工作,负责制定全县河长制工作规划,河长制日常工作,编制全县所有河流的一河一策工作,落实全县三级河长、段长工作。

(七)负责承办县委、县政府临时交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,水务部门本级编制数16人,年末实有16人,离退休30人;(汇总报表范围编制数174人,年末实有145人,离退休86人。)水务局本级设综合办公室、防汛抗旱指挥办公室、农田股、水土保持股 、计划财务审计股 、河长制办公室6个内设机构。

办公室:负责局机关政务运行和日常管理,负责起草、收发文件、文书档案、安全、信访工作;负责局机关公共事务和后勤管理等各项工作。现有在职人员1人,其余3人为借调人员。

防汛抗旱指挥办公室:负责组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作;负责重要应急防汛抗旱水源工程建设,实施防汛抗旱和应急水量调度;负责拟订并组织实施全县防汛抗旱应急预案;负责山洪等灾害防御等各项工作。现有在职人员2人,其余1人为借调人员。

农田股:负责编制全县农村水利建设发展规划并组织实施;拟订全县农村水利建设投资、农田水利工程建设、管理、负责全县农村饮水安全、农田节水灌溉等各项工作。现有在职1人,其余1人为借调人员。

水土保持股负责编制全县水土保持规划并组织实施负责全县河湖的开发、利用和保护管理工作;组织实施水土流失的综合防治、监测预报,指导河湖水量、水质及水生态环境的监测等各项工作。现有在职人员2人。

计划财务审计股:负责编制县级水利部门及所属单位预算;承担水利资金管理和使用以及国有资产的监督管理工作;负责局机关财务、资产管理并指导所属单位的财务管理等各项工作。现有在职人员1人,其余1人为借调人员。

河长制办公室:承担县河长制办公室的具体工作,组织编制工作方案,计划和考核目标,组织拟定管理制度和监督工作落实组织实施考核,协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。现有1人为抽调人员。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:水务局部门本级以及下属7预算单位,水务局本级,行政单位1个;事业单位7个,分别是方正县水务本级、河道管理站、水利工程规划建设管理站、水资源管理办公室、双凤水库管理站、双龙水库管理站、双凤灌区管理站、蚂蚁河灌区管理站。

 

第二章 方正县水务2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度水务局部门收支总预算1919.47万元,比上年预算数减少718.71万元。收入包括:一般公共预算收入和纳入财政专户管理资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度水务局部门收入预算1919.47万元,比去年减少718.71万元。其中:一般公共预算收入1643.05万元,占86%;纳入财政专户管理资金收入276.43万元,占14%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度水务局部门支出预算1919.47万元,比去年减少718.71万元。其中:基本支出1173.81万元,占61%;项目支出745.67万元,占39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度水务局部门财政拨款收支总预算1643.05万元,比去年增加减少573.72万元。收入包括:经费拨款收入1479.39万元,国有资源有偿使用收入163.66万元。支出包括:社会保障和就业支出235.28万元、卫生健康支出59.43万元、农林水支出1290.81万元、住房保障支出57.53万元

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度水务局部门一般公共预算支出1643.05万元,比去年减少573.72万元。其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为138.49万元,比上年预算数减少33.69万元,下降20%;

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为72.15万元,比上年预算数增加3.28万元,增长5%;

3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为24.64万元,比上年预算数减少72.04万元,下降74.5%;

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为15.31万元,比上年预算数减少0.91万元,下降5.6%;

5、2101102事业单位医疗2019年预算数为44.12万元,比上年预算数减少7.88万元,下降15.2%;

6、2130301行政运行2019年预算数为260.58万元,比上年预算数增加106.39万元,增长69%;

7、2130304水利行业业务管理2019年预算数为865.23万元,比上年预算数减少91.77万元,下降9.6%;

8、2130305水利工程建设2019年预算数为4万元,比上年预算数增加4万元,增长100%;

9、2130308水利前期工作2019年预算数为32万元,比上年预算数增加32万元,增长100%;

10、2130314防汛2019年预算数为57.53万元,比上年预算数增加84万元,增长186%;

11、2210201住房公积金2019年预算数为138.49万元,比上年预算数减少19.95万元,下降25.7%;

    六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度水务局部门一般公共预算基本支出1173.81万元,其中:

1、工资福利支出1043.93万元,主要包括:基本工资410.36万元、津贴补贴200.08万元、年终一次性奖金57.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.49万元、职业年金缴费72.15万元、社会保障缴费59.43万元、住房公积金57.53万元、其他工资福利支出48.73万元。

    2、按定额管理的商品服务支出71.36万元,主要包括:办公费9.46万元、印刷费0.64万元、水费0.15万元、电费2.14万元、邮电费2.06万元、取暖费10.97万元、差旅费8.35万元、维修费6.90万元、劳务费2.40万元、工会经昆山1.12万元、公务用车运行维护费7.0万元、其他交通费11.22万元、其他商品和服务支出8.95万元。

3、对个人和家庭补助支出58.52万元,主要包括:退休费支出24.64万元、生活补助支出15.55万元、独生子女奖励支出0.22万元、采暖补贴17.90万元、其他对个人和家庭补助支出0.22万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排水务局7万元,比上年减少43.3万元。其中:公务用车运行费7万元,比上年减少27.5万元,主要原因是今年公务用车财政预算标准下调和对有预算外收入的单位进行削减。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度水务局部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

水务局部门2019年度机关运行经费预算安排56.62万元,比2018年减少0.95万元,降低1.6%。主要原因是:今年财政预算标准降低。其中,办公费9.46万元、印刷费0.64万元、邮电费2.06万元、差旅费8.35万元,维修费6.90万元,水费0.15万元,电费2.14万元,取暖费10.97万元,公车运行维护费7.0万元,其他费用8.95万元。

十、政府采购情况说明

水务部门2019年度政府采购支出预算安排总额11.2 万元,其中:政府采购货物支出11.2万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有房屋5017平方米,其中:办公用房2838平方米,业务用房1472平方米,其他用房707平方米。共有车辆10台,其中,一般公务用车8台、一般执法执勤用车2

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

水务局部门2019 年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额84万元。具体是更新18处自动雨量站、更新8个自动水位站、更新14处无线预警广播站、巩固完善县级监测预警平台、4处乡(镇)级监测预警平台、持续组织开展山洪灾害群测群防体系建设,持续增强山丘区群众的主动防灾避险意识和自救互救能力

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

12、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

19、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

20、一般公共预算:指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

21、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


附件: 1、方正县水务局部门预算2019公开报表.xlsx
2、提前告知专项—2019年水利发展资金(山洪灾害防治)绩效目标申报表.xlsx