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2019年度方正县卫生和计划生育局部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县卫生和计划生育局部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,负责全县并指导乡(镇)做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。组织制定实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控和干预。

制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,发布突发卫生事件应急处置信息。

(三)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。贯彻执行国家药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录,参与拟订基本药物的采购、配送、使用措施。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员职业标准和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关工作。

(四)负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、母婴保健和计划生育的监督管理,承担组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治的监督管理,整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测。负责全县防烟草危害工作的组织协调。

(五)负责深化医药卫生体制改革。研究提出深化医疗卫生体制改革措施的建议,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。协调落实国家、省市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施,完善中医预防、保健和医疗服务体系;协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

(七)负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。参与全县人口基础信息库建设,完善全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库建设体系,推进区域内卫生和计划生育资源整合及资源服务信息共享,配合开展云医疗建设和服务。指导卫生和计划生育服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。

(八)负责指导乡(镇)卫生和计划生育工作。负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估,指导实施计划生育一票否决制。

(九)依法管理计划生育技术服务工作。组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。推动实施计划生育的生殖健康促进计划,负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定管理工作。依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责出生人口性别比的综合治理工作。

(十)负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度,协调建立流动人口卫生和计划生育公共服务工作机制。

(十一)负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织开展继续医学教育及指导各类卫生和计划生育技术人员的岗位培训。承担卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十二)指导干部保健工作;承担重大活动医疗保障工作;承担县爱国卫生运动委员会,县防疫防病领导小组的日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,卫生和计划生育局本级编制数31人,年末实有23人,离退休42人;(汇总报表范围编制数810人,年末实有594人,离退休495人。)下设办公室(卫生应急办公室)政策法规股(挂行政审批办公室牌子)医政医管股、基层指导股计划生育服务股、编制人事股、计财审计股、县爱国卫生运动委员会办公室8个机构。

1)办公室:4人,协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查;负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责以部门名义下发文件的审核、制发工作;负责重要会议的组织和会务工作;负责文书档案、目标考核、政务公开、保密、安全保卫、综合治理工作;负责办公自动化工作;负责局机关公共事务和行政后勤管理工作。组织协调重大突发事件的紧急医疗救援工作;负责指导和组织开展卫生应急培训和演练;

 

2)政策法规股(挂行政审批办公室牌子)2人,监督检查国家及省、市卫生计生有关法律、法规、规章及有关政策性文件执行情况;负责制定全县卫生计生工作有关的规章、政策及管理办法;负责政策法规干部的培训工作,协助局领导协调解决工作中政策及法规方面问题;牵头负责本部门(包括所属事业单位)全部行政审批事项的组织、协调、办复等工作;负责各乡镇行政处罚案件、社会抚养费征收卷宗的监督检查工作;对立案的案件做好结案、整理、归档工作;代表局机关及其负责人受理群众来信、来访,按照有关方针、政策和法规,对群众提出的问题和要求,客观公正的作出处理,维护信访者的合法权益。承办上级机关、同级机关及其领导转办、交办的案件。向人民群众提供有关卫生和计划生育工作方面的政策和法规咨询、解释。负责局领导和上级业务部门交给的其它任务。

3)医政医管股:2人,拟订医疗机构设置规划,并组织指导实施;拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务、采供血机构管理等政策、规范并组织实施监管;拟订医务人员执业和服务政策、规范并组织实施监管;拟订医院药事管理、医疗机构重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理、医疗康复等方面的政策、规范并组织实施监管;参与药品、医疗器械临床试验管理;承担医疗机构医疗服务的监管工作,建立医疗机构医疗质量评价和监督体系,组织开展医疗质量、安全、服务等方面的监督和评价工作;负责医疗事故的行政处理与监督;拟订县医疗机构支援农村医疗工作的政策并组织实施;负责全县公益性诊疗活动审核、监督和管理;负责全县医疗广告的审核管理。建立健全以公益性为核心的公立医院监督制度,承担推进公立医院管理体制改革工作;负责重要会议、重大活动、高级内外宾的医疗保障工作;贯彻实施基本药物配送、使用的政策措施;承担基本药物使用的监督管理和基本药物制度推广、宣传教育工作;负责医疗机构药品安全管理,开展药品安全监测工作。制定中医药事业发展规划并组织实施;监督管理各类中医、中西医结合及民族医疗机构的医疗、护理质量,对其它医疗机构中的中医工作进行业务指导。

4)基层指导股:3人,负责管理拟订农村卫生事业发展和基本卫生保健规划、政策、规范标准,并组织实施;负责全县公共卫生工作的组织实施和管理工作;制定新型农村合作医疗制度政策措施,并组织实施和综合管理;组织实施农村卫生服务体系建设,并监督管理;组织实施农村初级卫生保健、农村卫生队伍建设和卫生支农等工作,并监督管理;依法组织开展乡村医生执业注册与相关管理工作。负责社区卫生、妇幼保健工作的指导;完善重大疾病防控体系,预防和控制疾病的发生和疫情的蔓延;依法监督管理传染病、地方病和艾滋病。监督管理公共场所、学校、职业卫生、饮用水安全、依法监督医疗机构、采供血机构和打击非法行医。贯彻落实国家及省、市卫生和计划生育政策;指导和督促基层加强卫生和计划生育基础管理和服务工作,推进基层卫生计生工作网络建设;拟订全县卫生和计划生育目标管理方案并组织考核、评估;承担全县卫生和计划生育工作年度目标责任检查考核;负责局领导和上级业务部门交给的其它任务。

5)计划生育服务股:6人,负责提出本地区促进计划生育家庭发展的政策建议;拟订全县卫生和计划生育目标管理方案并组织考核、评估;承担全县卫生和计划生育工作年度目标责任检查考核;贯彻实施计划生育一票否决制;负责建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施;贯彻实施计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度;承担出生人口性别比综合治理工作,研究制定本地区促进出生人口性别比平衡的对策、建议及措施;负责协调相关部门,开展联合专项检查,综合治理出生人口性别比;贯彻执行国家、省、市关于流动人口计划生育服务管理工作的政策、法规和网络化协作工作;负责全县流动人口计划生育综合治理工作;指导全县建立并完善流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制;研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构等方面的政策建议; 推动实施计划生育的生殖健康促进计划,负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定管理工作;规范计划生育技术服务和药具管理工作;负责局领导和上级业务部门交给的其它任务。

6)编制人事股:1人,承担卫生和计划生育系统机构编制、人事管理、离退休人员服务管理、卫生援外等工作;负责卫生和计划生育系统技术职务资格初、中级职称考试报名、高级职称评审材料审查上报工作;承担卫生和计划生育系统事业单位的绩效考核及评估等工作,承担卫生和计划生育系统事业单位的考核、奖惩、辞退等管理工作;

7)计财神级股:1人,承担卫生和计划生育系统事业单位的医学继续教育培训及学分审验工作。负责全县卫生和计划生育系统的财务审计工作,负责卫生和计划生育系统内部审计及机关财务工作;负责卫生和计划生育系统财务年报和汇编工作,会同有关部门提出医疗价格、药品价格、基本医疗保险费用结算等政策建议;负责卫生和计划生育专项投资,负责全县卫生和计划生育事业单位基本建设和所属单位国有资产的监督管理;负责重大项目的财务管理工作。负责局领导和上级业务部门交给的其它任务。

8)县爱国卫生运动委员会办公室:1人,负责县爱国卫生运动委员会的日常工作,参与拟定有关爱国卫生政策、法规,组织制定爱国卫生标准;协调有关部门、单位开展经常性的爱国卫生运动;检查指导全县爱国卫生工作;制定并实施农村改水、改厕规划;协调有关部门开展重大灾情、疫情的卫生环境综合治理工作;统筹协调健康教育工作。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:卫计局本级和所属15个二级预算事业单位。二级预算事业单位分别是:疾控中心、卫生监督所、结核所、妇幼保健院、人民医院、中医医院、方正镇社区卫生服务中心和8个乡镇卫生院。

 

第二章 方正县卫生和计划生育局局2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度方正县卫生和计划生育局预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度方正县卫生和计划生育局收支总预算11,802.76万元,比上年预算数增加165.31万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,方正县卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县卫生和计划生育局收入预算11,802.76万元,比去年增加165.31万元。其中:一般公共预算收入7619.64万元,占64.56%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入6.84万元,占0.06%;事业收入3173.29万元,占26.89%;事业单位经营收入855万元,占7.24%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入88万元,占0.74%;财政结转资金60万元,占0.51%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度卫生和计划生育局支出预算11,802.76万元,比去年增加165.31万元。其中:基本支出4375.14万元,占37.07%;项目支出7427.63万元,占62.93%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度方正县卫生和计划生育局财政拨款收支总预算7679.64万元,比去年增加853.5万元。收入包括:一般公共预算收入7679.64万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元……。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度方正县卫生和计划生育局一般公共预算支出7679.64万元,比去年增加853.5万元。其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为8.16万元;

2、2080505机关事业单位基本养老保险费支出338.58万元;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出139.91万元;

4、2080599其他行政事业单位离退休支出172.48万元;

5、2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)100.16万元;

6、2100199其他卫生健康管理事务支出240.56万元;

7、2100201综合医院1495.43万元;

8、2100202中医(民族)医院478.95万元;

9、2100301城市社区卫生机构127.21万元;

10、2100302乡镇卫生院1172.34万元;

11、2100399其他基层医疗卫生机构支出447.90万元;

12、2100401疾病预防控制机构309.36万元;

13、2100402卫生监督机构60.87万元;

14、2100403妇幼保健机构173.62万元;

15、2100404精神卫生机构0.05万元;

16、2100408基本公共卫生服务1034.38万元;

17、2100409重大公共卫生专项29.95万元;

18、2100717计划生育服务730.95万元;

19、21001101行政单位医疗26.17万元;

20、2101102事业单位医疗140.40万元;

21、2101601老龄卫生健康事务342.23万元;

22、2110402农村环境保护60万元;

23、2210201住房公积金49.97万元。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县卫生和计划生育局一般公共预算基本支出7679.64万元,其中:

1、工资福利支出3848.16万元,主要包括:基本工资1639.39万元、津贴补贴910.90万元、年终一次性奖金219.12万元、机关事业单位基本养老保险338.58万元、机关事业单位职业年金139.91万元、社会保障166.57万元、住房公积金49.97万元、其他工资383.72万元。

2、按定额管理的商品服务支出203.64万元,主要包括:办公费8.03万元、手续费0万元、印刷费0.60万元、水费0.62万元、电费5.05万元、邮电费0.62万元、取暖费106.60万元、差旅费8.70万元、维修费0.42万元、公务接待费0.35万元、专用材料费0.50万元、劳务费14.70万元、工会经费2.79万元、公务用车10.50万元、其他交通费17.76万元、其他商品服务26.40万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出318.5万元,主要包括:离休费支出8.16万元、退休费支出172.48万元、抚恤金支出0万元、生活补助27.22万元、奖励金1.72万元、采暖补贴106.60万元、其他对个人和家庭补助2.32万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

方正县卫生和计划生育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排12.85万元,比上年减少0.20万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车运行费12.50万元,比上年减少0.10万元,主要原因是减少公务用车次数;公务接待费0.35万元,比上年减少0.10万元,主要原因是各单位减少公务接待人次。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度方正县卫生和计划生育局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。其中:

1、例:2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

2、……

九、机关运行经费支出情况说明

方正县卫生和计划生育局2019年度机关运行经费预算安排203.64 万元,比2018年减少0.50 万元,降低0.24%。主要原因是:各单位减少各项支出。其中,办公费8.03万元、印刷费0.60万元、邮电费0.62万元、差旅费8.70万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0.50万元、办公用房水电费5.67万元、办公用房取暖费106.60万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费4.00万元、其他费用68.92万元。

十、政府采购情况说明

方正县卫生和计划生育局2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,方正县卫生和计划生育局共有房屋60976.13平方米,其中:办公用房2579.13平方米,业务用房51674.12平方米,其他用房6722.88平方米。共有车辆19 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车4 台、一般执法执勤用车2 台、特种专业技术用车13台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备14 台(套),其中:单价100 万元以上设备8 台(套)。无其他资产。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

方正县卫生和计划生育局2018 年度实行绩效目标管理项目6个,涉及预算金额1619.55万元。具体是健康扶贫经费53.34万元、基本公共卫生服务经费1034.38万元、重大公共卫生服务经费28.98万元、基本药物制度补助资金161.90万元、计划生育补助资金130.95万元、公立医院综合改革补助资金210.00万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    12、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

13、津贴补贴:补贴是指为了保证职工工资水平不受物价等因素的影响,而支付给职工的工资性补贴。它是职工工资的一种辅助形式,也是工资的一个组成部分。

14、医疗卫生支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗经费,含基本公共卫生经费、基本药物补助、计生事业费、重大公共卫生经费

15、综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的县医院的支出。

16、中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17、城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。

18、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

19、疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20、卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21、妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

23、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

 

  


附件: 1、中央省级基本公共卫生服务经费绩效目标表.xlsx
2、中央重大公共卫生服务经费绩效目标表.xlsx
3、中央和省级财政计划生育补助资金绩效目标表.xlsx
4、中央财政基本药物制度补助资金绩效目标表.xlsx
5、基本公共卫生服务经费县级配套绩效目标表.xlsx
6、健康扶贫经费绩效目标表.xlsx
7、公立医院综合改革补助资金绩效目标表.xlsx