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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室部门预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中共中央、国务院,省委、省政府,县委、县政府有关信访工作的批示和规定,检查指导全县信访工作。

2、负责办理人民群众给县委、县政府及领导同志来信,承办上级机关交办、转办的信访案件。

3、负责县长信访电话的日常受理、处理、查办工作。

4、代表县委、县政府征集并办理人民群众对改革开放、经济建设和社会稳定等方面的意见和建议。

5、负责接待到县委、县政府来访的群众;负责管理、教育和遣送无理纠缠取闹的上访人员。

6、承办县领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件,负责向有关部门交办信访任务和信访案件。

7、负责向县委、县政府领导同志提供群众来信来访中反映的重要信息。

8、维护县委、县政府和县领导住地正常信访工作秩序。

9、负责全县信访工作目标管理检查考核工作。

10、负责培训全县专兼职信访干部。

11、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2018年末,中共方正县委方正县人民政府信访办公室本级编制数7人,年末实有7人,离退休3人; 下设三个内设机构:县长信访电话办公室、信访接待股、综合秘书股。

1)县长信访电话办公室:负责办理省、市长信访电话涉及我县有关问题的查办、落实、答复工作;受理县长信访电话,答复或向有关部门转办县长信访电话中群众反映的问题;对疑难问题或涉及各部门的问题进行现场调查、协调处理等。

2)信访接待股:负责受理人民群众来信、接待人民群众来访;协调处理信访问题;依法分流涉法信访案件;承办省、市、县各级领导交办的信访批件等。

3)综合秘书股:负责搜集、整理人民建议;制定和检查信访工作目标;负责相关档案、劳动工资、人事管理、日常事务和经费管理工作。

三、部门预算编报范围

2019年中共方正县委方正县人民政府信访办公室全部纳入本部门预算编报范围。

第二章 中共方正县委方正县人民政府信访办公室2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室收支总预算128.01万元,比上年预算数减少103.13万元。收入包括是财政当年经费拨款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,信访办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室收入预算128.01万元,比去年减少103.13万元。其中:一般公共预算收入98.04万元,占76.59%;社会保障和就业支出收入22.59万元,占17.65%;卫生健康支出收入3.73万元,占2.91%;住房保障支出收入3.65万元,占2.85%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室支出预算128.01万元,比去年减少103.13万元。其中:基本支出82.01万元,占64.07%;项目支出46万元,占35.93X%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室财政拨款收支总预算128.01万元,比去年减少103.13万元。收入包括:一般公共预算收入98.04万元,社会保障和就业支出收入22.59万元,卫生健康支出收入3.73万元,住房保障支出收入3.65万元,支出包括:工资福利支出63.64万元、商品和服务支出7.06万元.对个人和家庭的补助支出11.32万元。按项目管理的商品和服务支出44万元、资本性支出2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室一般公共预算支出128.01万元,比去年减少103.13万元。其中:

1、2010308  信访事务人大会议2019年预算数为98.04万元,比上年预算数减少109.78万元,下降53%;

2、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为8.79万元,比上年增加2.66万元,增长43%。

3、2080506  机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为3.52万元,比上年增加2.29,增长186.18%。

4、2080599  行政事业单位离退休工资2019年预算数为10.29万元,比上年减少6.11万元,下降37%。

5、2101101  行政单位医疗2019年预算数为3.73万元,比上年增加1.33万元,增长55%。

6、2210201  住房公积金2019年预算数为3.65万元,比上年增加0.21万元,增长6%。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室一般公共预算基本支出128.01万元,其中:

1、工资福利支出63.64万元,主要包括:基本工资25.29万元、津贴补贴15.28万元、年终一次性奖金3.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.79万元、职业年金缴费3.52万元、行政单位医疗缴费3.73万元、住房公积金缴费3.65万元。

2、按定额管理的商品服务支出7.06万元,主要包括:办公费0.15万元、印刷费0.4万元、差旅费1.2万元、工会经费0.07万元、其他交通费用4.74万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0.5万元。

5、对个人和家庭补助支出11.32万元,主要包括:离休费支出10.29万元、奖励金0.01万元、采暖补贴1万元、其他对个人和家庭补助0.02万元。

6、项目支出46万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

中共方正县委方正县人民政府信访办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算没有安排0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度中共方正县委方正县人民政府信访办公室部门政府性基金当年拨款没有发生,预算0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

中共方正县委方正县人民政府信访办公室2019年度机关运行经费预算安排1.75万元,比上年预算数增加0.25万元,增长16.67%;主要原因是我办增加新考录的公务员1人。其中,办公费0.15万元、印刷费0.4万元、差旅费1.2万元。

十、政府采购情况说明

中共方正县委方正县人民政府信访办公室2019年度政府采购支出预算安排总额2 万元,其中:政府采购通用设备1.1 万元、政府采购专用设备0.9 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋145.116平方米,其中:办公用房49.158平方米,业务用房70.2平方米,其他用房25.758平方米。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共方正县委方正县人民政府信访办公室2018 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

6、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定,每个企业都要在银行开立账户,称为结算户存款,用来办理存款、取款和转账结算。

9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的   十七、基本工资: 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

20、津贴补贴 :反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

21、奖金: 反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

22、 职业年金缴费 :反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

23、 职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

24、住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

26、 办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

27、印刷费: 反映单位的印刷费支出。

28、 差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

29、会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30、 公务接待费 :反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

31、 工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

32、其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

33、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

34、 退休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

35、 生活补助 :反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助。

36、 奖励金: 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

37、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 


附件: 1、方正县信访办公室部门预算2019公开报表.xlsx