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政务公开 — 财政预决算公开

2019年度方正县委组织部部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县委组织部部门预算信息公开

 

 

目    录

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

 

第一章 部门概况

一、部门职责

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索各类社会阶层中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织党建理论研究工作。

2、负责县委管理干部的考察任免和管理工作,工资、退(离)休审批手续;负责全县机关、事业单位科级、股级干部的备案审查和全县干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置和全县干部统计汇总、干部档案管理、出国审查、审理。

3、按照中央关于干部队伍建设的方针、政策,制定有关规定,组织和落实培养、选拔中青年干部工作。

4、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全县党员电化教育的管理、指导和服务工作。

6、负责对领导干部的管理监督和对选拔任用干部工作的检查监督。

7、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委反映情况,提出建议。

8、主管干部教育工作。研究、探索干部培训工作的有效途径和制度,提导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

9、调查了解全县知识分子工作情况,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策情况。

10、负责全县企业家队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和长远规划,对企业家人才培训、人才库建设等工作进行宏观指导。

11、负责退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定干部退(离)休的方针、政策。

12、完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2018年末,方正县委组织部部门本级编制数24人,年末实有24人,离退休1人;下设办公室、研究室、组织员办公室、基层组织科、干部科、干部监督科、科教科、目标办、方正县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室共9个机构。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:方正县委组织部本级;参照公务员管理单位1,方正县党员电化教育办公室。

第二章 方正县委组织部2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度组织部部门收支总预算426.67万元,比上年预算数增加54.69万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,方正县委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县委组织部部门收入预算426.67万元,比去年增加54.69万元。其中:一般公共预算收入426.67万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度方正县委组织部部门支出预算426.67万元,比去年增加54.69万元。其中:基本支出239.82万元,占56.21%;项目支出186.85万元,占43.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度方正县委组织部部门财政拨款收支总预算426.67万元,比去年增加54.69万元。收入包括:一般公共预算收入426.67万元。支出包括:一般公共服务支出361.97万元,社会保障和就业支出44.54万元,卫生健康支出8.26万元,住房保障支出11.90万元

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度XX部门一般公共预算支出426.67万元,比去年增加54.69万元。其中:

1、2013201行政运行(组织事务)2019年预算数为175.12万元,比上年预算数减少127.47万元,下降42.13%;

2、2013202一般行政管理事务(组织事务)2019年预算数为186.85万元,比上年预算增加186.85万元,增长100%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为28.65,比上年预算增加6.5万元,增长29.34%。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为15.88万元,比上年预算增加7.02万元,增长79.23%。

5、2101101行政单位医疗2019年预算数为8.26,比上年预算增加0.37万元,增长4.68%。

6、2210201住房公积金2019年预算数为11.90万元,比上年预算增加1.93万元,增长19.36%。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县委组织部部门一般公共预算基本支出239.82万元,其中:

1、工资福利支出210.17万元,主要包括:基本工资86.06万元、津贴补贴48.40万元、年终一次性奖金11.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.65万元,职业年金缴费15.88万元,社会保障缴费8.26万元,住房公积金11.9万元。

2、按定额管理的商品服务支出23.81万元,主要包括:办公费2.9万元、印刷费1.00万元,邮电费0.55万元,差旅费1.00万元,维修费0.55万元,工会费0.24万元,其他交通费用17.57万元。

3、职工体检费支出1.25万元。

4、对个人和家庭补助支出4.57万元,主要包括:遗属补助1.94万元独生子女费0.08万元取暖费2.50万元、托儿费0.05万元

七、 “三公”经费支出情况说明

方正县委组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出说明

2019年度方正县委组织部部门政府性基金当年拨款

九、机关运行经费支出情况说明

方正县委组织部部门2019年度机关运行经费预算安排6.00万元,比2018年增加0.50万元,增长9.09%。主要原因是:人员增加,经费调整。其中,办公费2.90万元、印刷费1.00万元、邮电费0.55万元、差旅费1.00万元日常维修费0.55万元

十、政府采购情况说明

方正县委组织部部门2019年度政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有固定资产98.23万元,分别是办公桌椅、电脑、文件柜等办公用品。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

方正县委组织部部门2018 年度实行绩效目标管理项目

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

 

 


附件: 1、方正县委组织部部门预算2019公开报表.xlsx