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2019年度方正县人民政府办公室预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县人民政府办公室预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

按照《方正县机构编制委员会关于印发《方正县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》(方编发[2010]23号),方正县人民政府办公室主要职责:

(一)负责综合全县经济工作的基本情况,协调各乡(镇)政府、县政府各部门之间的有关工作,及时向县政府做出汇报和提出建议,搞好上下之间的情况沟通和交流,协助县政府领导安排好一时期的工作布局。

(二)负责对改革开放和经济社会发展战略性和全局性的问题组织开展调查研究,掌握有关情况,为县政府决策提供科学的理论依据。

(三)负责围绕全县各个时期的中心工作和重大决策,认真总结典型经验,为县政府指导全县工作提出建议性意见。

(四)负责县政府及以县政府名义召开的重要会议组织、筹备工作;负责县政府领导重要活动和以县政府名义举办的重大活动的组织协调工作;负责县政府重要情况通报、汇报和县政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作。

(五)负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文、信函;负责县政府公文转、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作;负责向县政府的请示、报告、询问等事宜的转呈、催办和答复工作;负责指导县政府系统文秘工作。

(六)负责督促检查各乡(镇)政府、县政府各部门对国家、省、市和县委、县政府、县政府工作的部署、会议决定事项及领导请示的执行落实情况并跟踪督办,及时向县政府报告;负责县政府系统目标、绩效管理工作。

(七)负责县政府工作范围内的人大代表建议和政协提案组织协调和办理工作;负责人大、政协视察及其他与县政府相关工作的组织协调、督促检查和情况综合。

(八)负责县政府系统信息网络组织、建议、维护、开发和管理工作。

(九)负责县政府系统电子政务和办公自动化建设。

(十)负责办理人民群众给县委、县政府及领导同志来信,承办上级机关交办、转办的信访案件。

(十一)负责接待到县委、县政府来访的群众;负责管理、教育和遗送无理纠缠取闹的上访人员。

(十二)承办县领导批示和上级机关交办的信访案件,负责向有关部门交办信访任务和信访案件。

二、机构设置及人员情况

2018年末,方正县人民政府办公室本级编制数47人,年末实有45人,离退休24人;(汇总报表范围编制数47人,年末实有45人,离退休24人。)下设综合办公室、政研室、文秘办公室、常务秘书室、县政府督办检查室、事务管理办公室、县政府应急管理办公室、县政府政务公开办公室、行政执法监督审查股、复议应诉股、外事股、侨政股12个机构。

1)综合办公室:负责组织起草《政府工作报告》、全县综合性报告、县政府主要领导重要讲话及重要会议材料;负责组织起草县域经济汇报、季度总结、调研、评价报告等综合性材料,协调相关部门完成市县域经济办公室交办的各项工作任务;负责县政府战线领导重要讲话、调研报告、理论文章等综合材料的组织起草工作;负责县政府战线领导主持召开的专题会议的组织、筹备、记录、会议纪要的起草和文稿校核工作;完成县政府领导和办公室交办的其他工作。

2)政研室:对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题组织开展超前研究和跟踪研究,提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议;围绕县委、县政府中心工作组织开展调研,提供经济政策建议和咨询意见,对有关部门拟定的发展规划进行研究论证,并提出意见和建议;研究国际国内经济发展趋势及其对本地的影响,研究并参与各地有代表性的经济社会发展政策及经验交流活动,为本地改革和发展提供政策服务;承办上级机关交办的其他事项。

3)文秘办公室:负责以县政府、县政府办公室名义制发文件的审核、印发、管理及交换工作;负责县政府和办公室文电收发、承办和管理工作;负责县政府和办公室的印信、县长印章的管理、使用工作;负责管理县政府和办公室的文书档案工作;负责县政府系统文件、密码电报、涉密材料的保密工作;负责指导县政府各部门和各乡(镇)政府的文秘工作;负责县政府网络工程建设的设计、开发、建设和管理,指导各乡(镇)政府和县政府各部门网络工程建设,与上级政府网络工程系统联络和传输;负责县政府视频会议室设备调试、维护、管理工作;完成县政府和办公室交办的其他工作任务。

4)常务秘书室:负责县政府党组会议、全体会议、常务会议和县政府主要领导主持召开的专题会议的组织、筹备、记录、会议纪要的起草和文稿校核工作;负责记录、整理县政府主要领导工作日志,搜集县政府及县政府主要领导“要事月报”,做好县政府大事记编撰工作;协助督办检查室做好县政府主要领导确定的县政府督办事项和重点信访案件督办工作,对领导签批“阅处”字样文件跟踪督办;负责搜集并及时向县政府主要领导汇报各部门工作信息,为领导决策提供高质量的信息服务;负责做好县政府主要领导日常政务、事务工作和临时交办的其他任务。

(5)县政府督办检查室:负责上级和县委、县政府有关我县重大决策和工作部署的督查落实;负责《政府工作报告》、县政府全体会议、常务会议、专题会议等确定的重要事项的分解督办、检查落实及综合反馈;负责国家和省、市、县领导批示列入督办件的督办检查与反馈;负责与县人大、县政协和日常联系,综合协调办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案,做好人大、政协视察等有关会议及活动的协调落实;完成县政府领导和办公室交办的其他工作。

6)事务管理办公室:负责县政府领导和办公室交办的接待、事务服务工作;负责办公室和所属单位的财务管理及经费收支核算工作;负责县政府和办公室交通车辆安全管理和后勤保障工作;负责县政府和办公室领导办公室的卫生保洁工作;负责办公室计划生育、维护稳定和社会治安综合治理工作;负责办公室内部的防火、防盗、治安防范的监督检查等安全保卫工作;负责办公室和所属单位的机构编制、人事、工资、奖惩、培训等管理工作;负责支部的组织、宣传、纪检、工会等党群工作;完成县政府领导和办公室交办的其他工作。

7)县政府应急管理办公室:负责承办县政府应急管理工作专题会议、联络活动和文电等工作;负责组织编制、修订全县突发公共事件总体应急预案,指导和监督检查各乡(镇)、县直各有关部门应急预案的编制、修订和实施;负责县政府政务值班工作,上传下达重要情况,并督促落实;承担县政府突发公共事件应急委员会办公室日常工作。

8)县政府政务公开办公室:负责组织、协调、指导、监督、检查、考核全县县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作;负责提出召开县政务公开领导小组会议和联席会议的意见和建议,并负责做好会务工作;负责县政府公开网页的信息上传工作;负责做好本级政务公开工作档案的归集;协调新闻媒体宣传报道政务公开工作。

9)行政执法监督审查股:负责对本县行政机关执行法律、法规、规章情况和作出的行政行为进行监督;负责行政执法违法案件的调查处理,督促有关行政机关依法履行法定职责,依法纠正违法问题;承办以县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件等涉法文件的合法性审核工作;统筹规划、综合协调全县依法行政工作,督促指导各乡(鎮)、各部门开展依法行政工作;负责政府法制宣传工作、信息工作。

10)复议应诉股:负责承办行政复议案件、代政府出庭行政应诉、政府重要合同把关审查等工作;集中接待、受理全县的行政复议案件;承办由县政府本级管辖及由政府各部门管辖的行政复议案件调查工作;负责县政府有关强制执行事项审核工作;负责全县重大行政复议文书备案工作;负责县行政复议、行政应诉、行政应议、行政赔偿案件的统计分析工作。

11)外事股:负责来华外国人重大涉外事件的处理,参与我县出国人员在境外发生的重大涉外事件的处理;负责对涉及国家安全问题的涉外事宜提出政策建议;协调境外非政府组织在华活动管理工作;负责出国(境)团组中我县人员的审核、报批工作;负责全县因公出国人员的护照 颁发、加注、申办外国签证的办理工作,负责全县因公护照的上报工作。

12)侨政股:会同有关部门依法维护归侨侨眷和华侨在国内的合法权益;配合有关部门开展对归侨侨眷的扶贫救济工作;负责协调有关部门做好归侨侨眷知识分子工作及海外重点人员在国内眷属的工作;负责侨务信访工作;负责协调有关部门制定发展侨务经济工作的优惠政策;负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批工作和对受捐款物使用的管理工作;负责“中日友好园林”的建设、管理工作。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:方正县人民政府办公室、方正县法制办公室、方正县政务信息中心、方正县经济研究中心、方正县无线电监测站五部门;参照公务员管理单位2个,分别是方正县人民政府办公室、方正县法制办公室;事业单位3个,分别是方正县政务信息中心、方正县经济研究中心、方正县无线电监测站。

 

第二章 方正县人民政府办公室2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度方正县人民政府办公室收支总预算878.77万元,比上年预算数减少146.82万元。收入包括:一般公共预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他单位支出等

二、部门收入总体情况说明

2019年度方正县人民政府办公室收入预算878.77万元,比去年减少146.82万元。其中:一般公共预算收入872.77万元,占99%;事业收入6万元,占1%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度方正县人民政府办公室支出预算878.77万元,比去年减少146.82万元。其中:基本支出487.69万元,占55%;项目支出391.08万元,占45%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度方正县人民政府办公室财政拨款收支总预算878.77万元,比去年减少146.82万元。收入包括:一般公共预算收入878.77万元

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度方正县人民政府办公室一般公共预算支出878.77万元,比去年减少146.82万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数为320.95万元,比上年预算减少330.83万元,下降51%。

2、2010399其他政府办厅(室)及相关机构事务2019年预算数为361.08万元,比上年预算增加361.08万元,增长100%。

3、2040612法制建设2019年预算数为46.70万元,比上年预算减少7.93万元,减少15%。

4、2080504未归口管理的行政管理单位离退休2019年预算数为22.13万元,比上年预算减少121.29万元,减少85%。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为56.31万元,比上年预算减少7.42万元,减少13%。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为24.25万元,比上年减少1.24万元,减少5%。

7、2101101行政单位医疗2019年预算数为23.96万元,比上年减少3.91万元,减少14%。

8、2210201住房公积金2019年预算数为23.39万元,比上年减少5.29万元,减少18%。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度方正县人民政府办公室一般公共预算基本支出487.69万元,其中:

1、工资福利支出412.56万元,主要包括:基本工资167.45万元、津贴补贴93.32万元、年终一次性奖金21.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.31万元、职业年金缴费24.25万元、社会保障缴费23.96万元、住房公积金23.39万元、其他工资福利2.22万元。

2、按定额管理的商品服务支出40.9万元,主要包括:办公费3.35万元、印刷费1.8万元、邮电费0.05万元、差旅费2.8万元、会议费3万元、委托业务费1万元、工会经费0.48万元、其他交通费用24.82万元、其他商品和服务支出3.6万元。

3、对个人和家庭补助支出34.24万元,主要包括:离休费22.13万元、生活补助4.54万元、奖励金0.2万元、采暖补贴7.2万元、其他对个人和家庭补助0.17万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

方正县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排25万元,其中:公务用车运行维护费25万元,比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出说明

、机关运行经费支出情况说明

方正县人民政府办公室2019年度机关运行经费预算安排424.01万元,比2018年减少227.77 万元,降低35%。主要原因是:方正县信访办已单独建立账户,不在我单位做预算。其中,办公费335.41万元(办公费156.26万元、行政服务中心机房维护费5.5万元、筹备全县大型活动会议经费30万元、对外宣传推介费用50万元、无纸化办公系统维护费4万元、行政服务中心百兆光纤年费7.2万元、短信平台年使用费0.6万元、互联网加班务运行、维护费6.5万元、政务信息中心电脑网络维护费5万元、公用电话费13.6万元、报刊费23.75万元、援藏干部补助30万元、政务信息中心办公费3万元)会议费33万元、培训费3万元、委托业务费17万元、公务用车运行维护费25万元,维修(护)费7万元、其他商品和服务支出3.6万元。

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有房屋11000平方米,其中:办公用房820平方米,业务用房480平方米,其他用房9700平方米。共有车辆4 台,其中:一般公务用车4

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

9.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

13.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

?因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


附件: 1、方正县政府办公室部门预算2019公开报表.xlsx