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2019年度方正县水产总站部门预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县水产总站部门预算信息公开

 

   

第一章 方正县水产总站概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度方正县水产总站预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度方正县水产总站预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 方正县水产总站概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国农业技术推广法》。

(二)负责本行政区域内的渔业管理工作。

(三)对水域滩涂利用进行统一规划,核发养殖使用证,保护养殖生产者的合法权益。

(四)负责制订本行政区域内水产养殖发展规划和养殖政策、年度渔业生产计划,并组织实施。

(五)负责渔业生产的协调、指导及渔业生产统计分析。

(六)维护渔业生产秩序,进行渔政监督管理,处理渔业纠纷,处罚渔业行政案件,指导渔港和渔船水上生产安全的管理工作。

(七)协调指导渔业资源和渔业水域生态环境的规划、管理和保护。

(八)负责水产苗种生产、引进的监督和管理。

二、机构设置及人员情况

2018年末,水产总站本级编制数24人,年末实有24人,离退休6人;下设办公室、渔政股生产股病防中心4个机构。

1)办公室职能。负责行政管理,工作制度,计划规划,负责市场信息调研与开发以及文秘、档案、保卫、信访工作;负责人事、劳资工作;负责党建、精神文明建设工作;负责协调总站内和直属企事业单位工作。人员情况,股长1人,科员5人。

2)渔政股职能,负责贯彻落实《渔业法》及国家和省有关渔业法律法规并监督执行,提出地方性渔业管理办法,实施渔业养殖使用证制度;监督检查全市渔业资源保护工作,维护渔业生产正常秩序,参与处理渔业纠纷,负责渔业船舶登记、发证和检查工作;承办渔业行政复议,组织水面资源开发和利用及游钓业管理等工作。人员情况,股长1人,科员5人

3)生产股。负责贯彻执行农业技术推广法律、法规和政策,参与制订农业技术推广计划并组织实

负责全县水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范和推广。负责对水产养殖行为和投入品(渔药、饲料等)使用进行指导、跟踪,生产品食用安全标准、规范的宣传贯彻。

参与实用水产科技成果的评定和技术标准的制定,组织技术推广项目的验收及技术推广工作评比奖励,参加有关水产科技成果的鉴定。人员情况,股长1人,科员6人

4)病防中心。负责全市水生动植物病虫害检验、检疫及疫病灾情的监测、预报、防治和指导。人员情况,股长1人,科员5人

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:水产总站;参照公务员管理单位1个,分别是方正县水产总站

 

第二章 方正县水产总站2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度水产总站收支总预算327.25万元,比上年预算数增加77.05万元。收入包括:一般公共预算收入、:事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度水产总站收入预算327.25万元,比去年增加77.05万元。其中:一般公共预算收入327.25万元,占100%;

三、部门支出总体情况说明

2019年度水产总站支出预算327.25万元,比去年增加77.05万元。其中:基本支出301.35万元,占92.%;项目支出25.90万元,占0.8%;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度水产总站财政拨款收支总预算327.25万元,比去年增加77.05万元。收入包括:一般公共预算收入327.25万元。支出包括:社会保障和就业支出68.59 万元,医疗卫生与计划生育支出13.95万元,住房保障支出13.91 万元农林水支出230.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度水产总站一般公共预算支出327.25万元,比去年增加77.05万元。其中:

1、2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出),2019年预算数为33.48万元,比上年预算数增加10.26万元,增长30.65%。

2、2080506社会保障和就业支出(机关事业单位职业年金缴费支出)2019年预算数为15.80万元,比上年预算数增加6.51万元,增长58.80%。

32101101医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗)2018年预算数为9.69万元,比上年预算数增加0.98万元,增长6.20%。

4、2130104事业运行(农业)支出38.19万元,比上年预算数减少116.35万元,减少304.66%。

5、2130148 成品油价格改革对渔业的补贴10万元,比上年预算数增加10万元,增长100%。

6,230104水利行业业务管理172.61万元,比上年预算数增加21.67万元,增长12.55%。

7,2130399其他水利支出10万元比上年预算数增加0万元,增长0%。

8,2210201住房保障支出(住房公积金)2019年预算数为13.91万元,比上年预算数增加3.46万元,增加24.87%。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度水产总站一般公共预算基本支出301.35万元,其中:

1、工资福利支出245.41万元,主要包括:基本工资102.58万元、津贴补贴53.17万元、年终一次性奖金12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.48万元、职业年金缴费15.80万元、社会保障缴费13.95万元、住房公积金13.91万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.77万元,主要包括:办公费3.00万元、水费0.05万元、电费0.13万元、邮电费0.15、差旅费2.10万元、维修费0.05万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出2.30万元。

3、离退休公用支出19.30万元,主要包括退休费19.30万元。

4、职工体检费支出1.2万元。

5、对个人和家庭补助支出26.59万元,主要包括:退休费支出19.30万元、抚恤金支出2.59万元、奖励金0.10万元、采暖补贴4.60万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

水产总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2万元,比上年减少4.42万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少增4.42万元,主要原因是今年没有因公出国(境)费;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费;公务用车运行费2万元,比上年减少1万元,主要原因是公务用车运行减少。费公务接待费0.03万元,比上年减少0.09万元,主要原因是费公务接待费减少

八、政府性基金预算支出说明

2019年度水产总站政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元

九、机关运行经费支出情况说明

水产总站2019年度机关运行经费预算安排327.25 万元,比2018年增加77.05 万元,增长23.54%。主要原因是:工资福利支出和社会保障支出增加。其中,办公费29.12万元、印刷费1万元、邮电费0.15万元、差旅费2.10万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.05万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.18万元、办公用房取暖费1.48万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费2万元、其他费用2.90万元。

十、政府采购情况说明

水产总站2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年425日,本部门共有房屋423平方米,其中:办公用房423平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值0 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

水产总站2019 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

14.公务员医疗缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.公车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

17.专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等油料支出。

18.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。

19.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

20.医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位规定为职工支出的其他医疗费用。


附件: 1、方正县水产总站部门预算2019公开报表.xlsx