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2019年度方正县松南乡人民政府预算信息公开

时间:2019年05月09日   浏览量: 已点击:

2019年度方正县松南乡人民政府预算信息公开

 

   

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2019年度部门预算报表 (具体见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十三、对专业性较强的名词的解释

 

第一章 部门概况

一、部门职责

根据方发【2004】12号文件《方正县乡镇机构改革方案》和《方正县乡镇党政机关事业单位定岗定员及人员分流工作实施方案》方正县松南乡人民政府主要职责为:

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策;

(二)引导农民进行科学化、现代化的农业生产增加农民收入,推动农村经济发展;

(三)组织引导农村劳动力转移和就业;

(四)负责农村社会管理,维护农村社会稳定;

(五)负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业;

(六)负责党的组织建设,思想建设,作风建设,精神文明建设和党风廉政建设;

(七)负责武装,妇女,共青团,工会和人大工作;

(八)负责政法工作;

(九)负责养老保险,殡葬管理,交通管理,民族宗教事务,优生优育和控制人口增长等工作;

(十)负责城市规划,建设工作;

(十一)负责管理机关和事业站的工作;

(十二)负责与职能部门共同管理派驻乡镇的机构;

(十三)完成县委,县政府交办的各项工作任务;

二、机构设置及人员情况

2018年末,松南乡人民政府本级编制数50人,年末实有41人,离退休9人;(汇总报表范围编制数50人,年末实有41人,离退休9人。)下设设置2个综合办公室,即党群办公室和行政事务办公室,农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、畜牧发展中心,综合文化服务中心。共4个机构。

(1) 党群办公室:

主要职责:1、协助党委找好党的组织建设和思想作凤建设,具体承办党委的党务工作;

2、组织、监督镇党政班子的换届选举工作;

 3、负责党的理论宣传和思想政治工作,负责对党员干部的理论培训和素质提高工作;

 4、负责党的纪律检查和行政监察工作;

 5、负责共青团、妇联、民兵、武装、司法和机要保密工作。

人员情况:10人

2)行政事务办公室:

主要职责:1、负责管理协会日常的办公室行政管理及人事管理,对各类档案、合同归类管理,社保管理,财务的管理,招聘,办理入离职手续,薪金福利,人事资料整理。

2.负责有关文书资料的起草、打印、登记、存档等工作;

3.负责办公设备的维护、管理办公用品、对办公用品采购及固定资产登记管理及收发传真等工作等;

4.负责与各主管单位对接申报、资料提交、项目申请等工作。

人员情况:8

3)农业综合服务中心:

主要职责:1、负责涉农法规的宣传、贯彻、执行,编制农业技术推广计划,负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报,并积极组织防治;负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作;

2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理;调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导;负责农村经济统计工作,全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字。

3、负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规,协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划,保护和管理辖区林业资源;认真组织实施"生态建设"和"退耕还林"两大工程;

4、按照党和国家的方针、政策、水法及法规,在上级业务主管部门的指导下,负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施,做好除险加固、安全检查和安全评定工作。

人员情况:12

4)农村经济管理服务中心:

主要职责:1、认真履行农经财会中心的职责,全心全意为农业资金管理提供服务,为农民增收打下坚实基础。

2、宣传贯彻《农村土地承包法》,解决农村土地纠纷,做好农村收益分配工作,管理和完善农村土地承包合同。

3、监督管理农民负担,为切实减轻农民负担服务,监督村社“一事一议”资金的收取和运用,搞好村社公益事业。

4、强化村社集体财务和资产管理的制度化和规范化,建立健全村社资金管理制度,督促和规范村社财务公开。

5、统一管理全镇财务会计核算、资金结算和会计事务,执行镇财政委托的财务管理职责。

6、搞好农村经济统计,真实反映农民的生产、生活及经营状况。

7、依法对农民专业合作社的建设给予指导、扶持和服务,使农民增收创富。

8、对集体经济组织(基金会)资产进行规范管理,减少资产流失。

人员情况:3人

5)畜牧发展中心:

主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律、法规,方针政策、发展战略和发展规划。

2、组织制定全乡畜牧业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

3、指导全乡畜牧业生产,引导畜牧业结构调整,区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

4、负责全乡动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划,组织、实施全乡畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

5、负责动物饲养场、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物和动物产品无害化处理场所、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子的监督管理工作。

6、负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

7、负责全乡畜禽屠宰监督管理工作。

8、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设,保护和监督管理。

9、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

10、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。

11、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

人员情况:6人

6)综合文化服务中心:

主要职责:1、对广大群众进行时政宣传和政策法制教育;

2、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动,组织电影、电视、录相放映活动;

3、利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;

4、开办图书室,组织群众开展读书活动;

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;

6、指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动;

7、做好文物的宣传保护工作;

8、受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

人员情况:2人

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:松南乡人民政府;参照公务员管理单位4个,分别是农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、畜牧发展中心,综合文化服务中心。

第二章 方正县XX局2019年部门预算报表

(具体详见附表)

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度松南乡人民政府收支总预算612.47万元,比上年预算数减少28.87万元。收入包括:一般公共预算收入612.47万元。支出包括:一般公共服务支出377.55万元社会保障和就业支出65.21万元卫生健康支出15.33万元节能环保支出23.00万元农林水支出109.48万元自然资源海洋气象等支出3.20万元住房保障支出18.70万元按照综合预算的原则,松南乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度松南乡人民政府收入预算612.47万元,比上年预算数减少28.87万元。其中:一般公共预算收入612.47万元,占100%;

三、部门支出总体情况说明

2019年度松南乡人民政府支出预算612.47万元,比上年预算数减少28.87万元。其中:基本支出469.37万元,占76.64%;项目支出143.10万元,占23.36%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度松南乡人民政府财政拨款收支总预算612.47万元,比上年预算数减少28.87万元。收入包括:一般公共服务支出377.55万元、社会保障和就业支出65.21万元、卫生健康支出15.33万元、节能环保支出23.00万元、农林水支出109.48万元、自然资源海洋气象等支出3.20万元、住房保障支出18.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度松南乡人民政府一般公共预算支出612.47万元,比上年预算数减少28.87万元。其中:

1、2010108代表工作、2019年预算数为3.92万元,比上年预算数增加0.16万元,增长4.08%;

2、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)、2019年预算数为371.62万元,比上年预算数增加13.89万元,增长3.74%;

3、2010699其他财政事务支出、2019年预算数为2.00万元,比上年预算数增加1.00万元,增长50%;

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2019年预算数为45.02万元,比上年预算数增加7.08万元,增长15.73%;

52080506机关事业单位职业年金缴费支出、2019年预算数为20.19万元,比上年预算数增加2.89万元,增长14.31%;

62101101行政单位医疗、2019年预算数为15.33万元,比上年预算数减少0.06万元,减少0.39%;

72110402农村环境保护、2019年预算数为23万元,与上年持平

82130321大中型水库移民后期扶持专项支出、2019年预算数为3.48万元,比上年预算数增加3.48万元,增长100%;

92130705对村民委员会和村党支部的补助、2019年预算数为106万元,比上年预算数减少12.31万元,减少11.61%;

10、2200599其他气象事务支出、2019年预算数为3.2万元,与上年持平;

11、2210201住房公积金、2019年预算数为18.70万元,比上年预算数减少0.76万元,减少4.06%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2019年度松南乡人民政府一般公共预算基本支出612.47万元,其中:

1、工资福利支出348.72万元,主要包括:基本工资132.65万元,津贴补贴76.22万元, 奖金18.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.02万元,

职业年金缴费20.19万元, 社会保障缴费15.33万元,住房公积金18.70万元,

2、按定额管理的商品服务支出97.93万元,主要包括:办公费 20.0万元,印刷费 1.00万元,水费1.00万元,电费2.00万元,邮电费1.00万元,取暖费8.00万元,物业管理费9.14万元,差旅费2.00万元,维修费5.00万元,租赁费5.00万元,公务接待费0.10万元,劳务费1.00万元,工会经费0.40万元,公务用车运行维护费7.00万元,其他交通费用10.44万元,其他商品和服务支出24.85万元。

3、对个人和家庭补助支出22.72万元,主要包括:生活补助17.48万元,奖励金 0.21万元,采暖补贴4.90万元,其他对个人和家庭补助0.13万元,

七、 “三公”经费支出情况说明

2019年度松南乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排7.10万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,,与上年持平;公务用车运行费7万元,与上年持平;公务接待费0.10万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度松南乡人民政府政府性基金当年拨款0万元,没有安排政府性基金支出

九、机关运行经费支出情况说明

2019年度松南乡人民政府政机关运行经费预算安排90万元,与上年持平。其中,办公费20.0万元,印刷费1.00万元,水费1.00万元,电费2.00万元,邮电费1.00万元,取暖费8.00万元,物业管理费9.14万元,差旅费2.00万元,维修费5.00万元,租赁费5.00万元,公务接待费0.10万元,劳务费1.00万元,工会经费0.40万元,公务用车运行维护费7.00万元,其他交通费用2.51万元,其他商品和服务支出24.85万元。

十、政府采购情况说明

2019年度松南乡人民政府政府采购支出预算安排总额0万元,没有安排政府采购。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有房屋1160平方米,其中:办公用房900平方米,业务用房260平方米。共有车辆9台,其中,一般公务用车2台、其他用车7辆,其他用车主要是村屯垃圾运输车辆。、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车7辆,其他用车主要是村屯垃圾运输车辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度松南乡人民政府政府2019年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额3.48万元。具体是大中型水库移民后期扶持专项支出。

十三、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗险费。

8.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费,末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗险费。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、人大事务支出:反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。

10、代表工作支出:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

12、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14、财政事务支出:反映财政事务方面的支出。

15、其他财政事务支出:反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、行政事业单位离退休支出 :反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

22、自然生态保护支出:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

23、农村环境保护支出:反映用于农村环境保护方面的支出。

24、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

25、农村综合改革支出:反映农村农村综合改革方面的支出。

26、对村民委员会和村党支部的补助支出:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

287、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28、气象事务支出:反映气象事务方面的支出。

29、其他气象事务支出:反映上述项目以外的其他用于气象事务支出支出。

30、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

31、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

32、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3)公务用车购置及运行费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 


附件: 1、松南乡政府绩效目标申报表.xlsx
2、方正县松南乡人民政府部门预算2019公开报表.xlsx