关于《2017年方正县政府预算调整的议案（草案）》的报告
——2017年10月25日在县十七届人民代表大会常务委员会第五次会议上
方正县人民政府
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向本次会议报告2017年财政预算调整情况，请予审议。
一、财政预算收支调整情况
2017年县级预算方案经县十七届人民代表大会第一次会议审议通过后，在预算执行中，由于受政策调整因素的影响，我县今年的财政收支预算需要作适当调整。一是通过积极向上争资，上级下达一般性转移支付补助收入增加了一部分我县可用财力；二是省转贷地方政府债券收入增加了我县可支配收入；三是上级下达专项转移支付资金增加；四是落实工资调标、社保政策提标扩面以及偿还市政工程建设资金等债务增加了支出，县级预算收支与年初预算相比发生了变化。鉴于上述变化因素，根据《预算法》及相关规定，拟对今年财政收支预算进行调整。
（一）一般公共预算收支调整情况
1、收入预算调整。根据上级要求结合我县收入形势，一般公共预算收入总计调整为160278万元，地方公共财政收入为22506万元,受上级转移支付资金增加和新增地方政府债务转贷收入的影响，拟调整一般公共预算收入总计由年初预算122506万元调整为160278万元，调增37772万元，主要包括以下四个方面：
（1）上级一般性转移支付收入由年初预算63150万元调整为74956万元，调增县级可支配收入11806万元。
（2）新增上级一般性转移支付专项收入273万元，总额调整为14400万元。
（3）新增上级专项转移支付收入10667万元，总额调整为17084万元。
（4）省级转贷地方政府债券收入由年初预算0万元调整为15026万元，其中：新增一般债券5000万元，置换一般债券10026万元。
2、支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整增加支出事项：
（1）新增上级财力性转移支付收入11806万元，用于补充地方财力，统筹安排项目支出，以及用于全县机关事业单位基本工资调标；新增地方债券收入15026万元，严格按照预算法规定用于公益性资本支出。
（2）新增上级专项补助收入10940万元，按照上级指定专项用途安排支出，相应增加一般公共预算支出10940万元。主要安排的项目：一般公共服务支出调增128万元；公共安全支出调增590万元；教育支出调增1907万元；科学技术支出7万；文化体育与传媒支出调增91万元；社会保障和就业支出调增11万元；医疗卫生支出调增207万元；节能环保支出调增995万元；农林水支出调增7189万元；交通运输支出调增79万元；住房保障支出调减212万元；粮油物资储备支出调减52万元（详见附表3）。
根据以上收入预算调整情况，特向本次会议提请调整增加支出37772万元，其中：一般公共预算支出27746万元，债券还本支出10026万元。即2017年一般公共预算支出由年初预算的120363万元调整为148109万元，财政总支出由年初的122506万元调整为160278万元。
（3）收支平衡情况。2017年一般公共预算收支调整后，地方公共财政收入22506万元、上级补助收入117257万元、地方政府债券转贷收入15026万元、上年结余3839万元、调入资金1650万元，全年可安排使用的收入总量为160278万元。全县一般公共预算支出148109万元，上解上级支出2143万元，加上地方政府债券还本支出10026万元，支出总计160278万元，当年收支平衡（详见附表1）。
3.债券转贷收入安排情况。
省级共下达我县地方政府新增债券收入15026万元。其中：1亿元是置换2014年到期的哈佳铁路拆迁政府债券，26万元是偿还往年的到期存量债务，2000万元是用于薄弱学校改造，3000万元是用于哈佳铁路方正站站前广场征地拆迁项目。
（二）政府性基金预算收支调整情况
根据我县政府性基金预算收入调整为1801万元，调增259万元，主要是增加彩票公益金支出，用于残疾人、养老院及学校少年宫方面的支出（详见附表4）。
主任、各位副主任、各位委员，今年的收支形势异常严峻，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的指导和监督，以科学发展观为统领，开源节流，攻坚克难，为建设经济发展、社会和谐的幸福方正做出积极贡献。
2017年政府预算调整报告附表.xls
